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QSHEC一体化管理体系审核检查表

QSHEC一体化管理体系审核检查表 质量、健康、安全体系检查表

受审核部门:

编制/日期:

审核员:

检查方法

提问与察看

¾ 与管理体系相关的文件有多少?是否符合标准要求?

¾ 与受审部门相关的文件有多少?

¾ 组织结构图、管理方针、三同时报告是否保存完好?有效?

¾ 管理体系文件的内容是否满足GB/T19001、GB/T24001、GB/28001的要求?

¾ 一体化管理体系要素间的逻辑关系,文件的接口是否清楚?

¾ 是否有规定查询相关文件的途径? ¾ 文件是否便于查阅?

¾ 管理手册是否包括管理体系的范围? ¾ 管理手册是否包括任何剪裁的细节说明?剪裁是否合理?

¾ 管理手册是否引用或包括程序文件? ¾ 管理手册是否包括管理体系要素之间的相互作用的表述?

¾ 手册和程序是否相互协调,是否有可操作性?

¾ 手册的发放、更改是否符合文件控制要求?

文件现场查阅检查

批准/日期

审核日期:

检查结果 记 录

审核准则:GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001、CQC/CP018体系文件、适用法规

一体化管理体系要求(要素)

是否参考

检查内容 综合建康CQC/

适用文件 质量 环境

条款 安全 CP018

4.2.14.2.1 4.4.44.4.4 ¾ 组织是否有文件化总则 总则 文件文件 的管理体系?相关文件

是否齐全?文件是书面

形式还是电子型式?

¾ 管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素并符合要求?要素之间相互作用关系是否给予确定及描述? ¾ 查询文件有途径

4.2.24.2.24.4.4综合质量文件管理手册 手册

4.4.4文件

¾ 管理手册的覆盖范围是否完整?如对GB/T19001有剪裁,剪裁细节说明的是否合理?

¾ 管理手册的控制情况

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