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湖北一致魔芋采购管理制度(草案)改

湖北一致魔芋生物科技有限公司

采购管理制度

第一章 目的和适用范围

第一条 为进一步规范采购作业方法和流程,明确采购相关职责,确保采购物资的质量和时效,降低采购成本,更好地为生产服务。参照公司相关规定,并结合我公司目前的实际情况,特制定本采购管理制度。

第二条 本采购管理制度适用于与采购部相关的所有采购业务。

第二章 采购任务划分

第三条 采购部:负责采购大宗物料、辅料、生产消耗物资、机电设备、仪器仪表、备品备件、五金工具、安装材料、劳保及防护用品、消防器材等;负责采购办公用品、清洁用品、接待用品、福利用品、宿舍用品、印刷品、非标制作等;负责采购数码通讯产品、信息设备及耗材、网络设备等,负责运输车辆及吊装车辆的外协联络及费用结算;负责选择物流企业合作对象,负责外协加工、特种设备的外检、信息设备维修等业务的对外联络和结算。

第四条 设备类外协维修由机修车间归口管理,设备实行三级维修,一般由经过培训后的操作工自己解决,较复杂的故障由机修车间解决,在厂方远程指导下自身无法解决的,由机修车间进行维修评估,交事业部总经理审批后将请购单一起交采购部外协执行,采购部将《设备(配件)外协维修确认单》(见附表二)发给外协单位填好后,回传交机修车间进行确认后,通知外协单位开始维修。

第五条 办公用品、食堂用品、零星低值食堂用具、清洁用品、接待用品、福利用品、宿舍用品、印刷品、楼宇零星维修物资、非标制作、信息设备、耗材、信息设备维修等由总经办归口管理,总经办同时负责食堂用品、零星低值食堂用具、楼宇零星维修物资的采购。

第三章 物资请购

第七条 各使用部门须提交请购计划,各使用部门于每月25日前向采购部提交下月物料需求计划,生产部、采购部、财务部召开月度预算会进行复核、制单、会签后经总经理审批,再转采购部执行。各部门在月中因紧急事项确需增补采购计划的列入紧急采购,事业部单独向总经理请示获批后现交采购部执行。

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