湖北一致魔芋生物科技有限公司

采购管理制度

第一章 目的和适用范围

第一条 为进一步规范采购作业方法和流程，明确采购相关职责，确保采购

物资的质量和时效，降低采购成本，更好地为生产服务。参照公司相关规定，特制定本采购管理制度。 由于魔芋原料市场价格波动较大,品质差异较大,故魔芋原料的采购不在本文件范围.

第二章 采购任务划分

第二条 采购部：负责采购辅料、生产消耗物资、机电设备、仪器仪表、备

品备件、五金工具、安装材料、劳保及防护用品、消防器材等；负责采购数码通讯产品、信息设备及耗材、网络设备等，负责运输车辆及吊装车辆的外协联络及费用结算；负责选择物流企业合作对象,负责外协加工、特种设备的外检等业务的对外联络和结算。

第三条 办公用品、食堂用品、零星低值食堂用具、清洁用品、接待用品、福利用品、宿舍用品、印刷品、楼宇零星维修物资、非标制作等由总经办归口管理，按月度或季度审核、汇总公司各部门的需求计划。总经办同时负责食堂用品、

零星低值食堂用具、楼宇零星维修物资的采购。

第三章 物资请购

第四条 各使用部门于每月25日前向采购部提交下月物料需求计划，生产部、采购部、财务部召开月度预算会进行复核、制单、会签后经总经理审批，再转采购部执行。各部门在月中因紧急事项确需增补采购计划的列入紧急采购，事业部负责人单独向总经理请示获批后现交采购部执行。

第五条 各部门的请购权限统一划归车间主任或部门经理，其他人员无权请

购，车间主任或部门经理即是物资请购直接责任人，对其请购的物资负有永久责任。对因重复请购、错误请购等原因导致公司受损的，由请购人负责。

第六条 《请购单》上应注明业务类型、产品名称、规格型号或技术参数、数量、用途、需求日期等内容。管道、管件等材料的请购必须注明制造标准（含标准文件号），不锈钢材料需注明材质，属于新建、技改或研发项目的请购需在